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                遂宁市科学技术和知识产权局 2017年部门预算编制说明

                遂宁市科学技术和知识产权局

                2017年部门预算编制说明

                   

                一、   基本职能及主要工作

                (一)基本职能

                我局参照市政府批准的三定方案主要负有科技与知识产权相关的11项职能职责,如:拟订本市贯彻执行国、省有关科技和知识产权发展的方针、政策及法度、法规的实施方案,并组织实施和监督检查;承担科技创新体系建设工作;编制本市科技和专利工作长期发展规划和年度计划,拟订专利工作的经营办法,统筹协调全乡知识产权有关事宜。负责科技攻关、应用基础研究、软科学研究、“星火计划”、“火炬计划”、成果推广、新金沙快速充值无需55试制和社会发展等科技计划的拟订与实施等相关职能职责

                (二)市金沙开户网址2017年重点工作

                1.全面启动国家创新型试点城市和国家知识产权示范城市创建工作。2.健全工农兵融合创新发展机制。3.推进科技与金融深融合发展。4.完善科技计划经营机制。5.大力发展高新技术产业。6.大力发展科技工商业。7.全面推进现代农业科技创新和科技扶贫攻坚。8.加强社会发展领域科技创新。9.开展科技专家联合攻关。10.加快建设科技成果转移转化平台。11.大力推进科技成果转化。12.打造技术研发平台体系。13.打造创新示范平台。14.建立健全创新创业平台。15.主动培育创新创小业主心骨。16.打造双创文化品牌。17.完善双创工作推进机制。18.推进科技普及与宣传。19.完善科技人才队伍建设机制。20.加强国际科技合作。21.深化区域科技合作。22.推进市校合作。23.做好国家知识产权试点城市验收工作。24.促进知识产权创造。25.推动知识产权运用。26.加强知识产权保护。27.建设知识产权服务平台。28.开展知识产权文化建设。29.落实全面从严治党要求。30.扎实推进科技法治建设。

                二、部门预算单位构成

                市金沙开户网址属下无二级预算单位。

                三、收支预算情况说明

                按照综合预算的原则,遂宁市科学技术和知识产权局具有收入和支出均纳入部门预算经营。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出,社会保障和就业支出,医疗保健与计划生产支出,资源勘探信息支出、住房保障支出等。市金沙开户网址2017年收支总预算673.99万元,比2016年减少119.31万元,主要是根据工作铺排,部分项目支出减少。

                (一)收入预算情况

                遂宁市科学技术和知识产权局2017年收入预算673.99万元,其中:上年结转231.39万元,占34.33%;一般公共预算拨款收入442.60万元,占65.67%。

                (二)支出预算情况

                遂宁市科学技术和知识产权局2017年支出预算673.99万元,其中:基本支出388.00万元,占57.57%;项目支出285.99万元,占42.43%。

                四、财政拨款收支预算情况说明

                遂宁市科学技术和知识产权局2017年财政拨款收支总预算673.99万元,比2016年减少76.40万元;主要原因是:2016年有死亡扶恤预算以及2016年实行公车改革,公务车运维费减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入442.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入231.39万元;支出包括:一般公共服务支出10.00万元、科学技术支出568.47万元、社会保障和就业支出48.27万元、医疗保健与计划生产支出19.92万元、资源勘探信息支出1.00万元、住房保障支出26.33万元。

                五、一般公共预算当年拨款情况说明

                (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

                遂宁市科学技术和知识产权局2017年一般公共预算当年拨款442.60万元,比2016年预算数475.95下降33.35万元。主要是根据部门年度工作计划,科学技术支出中其他科学技术支出支出有所减少。

                (二)一般公共预算当年拨款结构情况

                科学技术支出348.08万元,占78.64%;社会保障和就业支出48.27万元,占10.91%;医疗保健与计划生产支出19.92万元,占4.50%;住房保障支出26.33万元,占5.95%。

                (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

                1.科学技术支出(类)科学技术经营事务(款)行政运行(项):2017年预算数为186.58万元,主要用于:市金沙开户网址机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

                2.科学技术支出(类)科学技术经营事务(款)一般行政经营事务(项):52.36万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员经营的事业单位)未单独安设项级科目的其他项目支出。

                3.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):2017年预算数为106.90万元,主要用于:从事基础研究机构的基本支出。

                4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):2017年预算数为2.24万元,主要用于:科技条件与服务等方面支出。

                5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口经营的行政单位离退休(项):2017年预算数为2.77万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。

                6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为43.88万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年预算数为1.62万元,主要用于:保障局机关属下事业单位离退休人员经费支出。

                8.医疗保健与计划生产(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为12.00万元,主要用于:局机关及参公经营事业单位基本医疗保险缴费支出。

                9.医疗保健与计划生产(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为7.92万元,主要用于:部门属下事业单位基本医疗保险缴费支出。

                10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为26.33万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

                六、一般公共预算基本支出情况说明

                遂宁市科学技术和知识产权局2017年一般公共预算基本支出388.00万元,其中:

                人员经费321.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、代金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费66.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、农会经费、福利费、其他交通费、其他商品套服务支出。

                七、“三公”经费财政拨款预算铺排情况说明

                遂宁市科学技术和知识产权局2017年“三公”经费财政拨款预算数19.68万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.68万元,公务用车购置及运行维护费8.00万元。

                (一)因公出国(境)经费较2016年预算增长0%。主要原因是2017年无因公出国(境)计划铺排。

                (二)公务接待费11.68万元与2016年预算下降20.00%。2017年公务接待费计划用于科技专家联合攻关、加强国际科技合作、市校合作,知识产权试点城市验收等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

                (三)公务用车购置及运行维护费8.00万元较2016年预算20.00万元下降60.00%。主要原因是公务车改革制度等因素。

                单位现有公务用车1辆,其中:卧车 1  辆。

                2017年未铺排公务用车购置费。

                2017年铺排公务用车运行维护费8.00万元,用于1辆公务用车公务用车成品油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及属下单位日常工作的开展。

                八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算铺排情况说明

                遂宁市科学技术和知识产权局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数19.21万元,其中:会议费3.50万元,培训费6.79万元,差旅费8.92万元。

                (一)会议费2017年预算3.50万元较2016年预算基本持平。2017年没有巨型会议铺排。

                (二)培训费2017年预算6.79万元较2016年预算基平持平。2017年培训费计划用于科技创新、知识产权宣传与普及等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

                (三)差旅费2017年预算8.92万元较2016年预算基平持平。主要用于各项重点工作的出勤等方面支出。

                九、政府性基金预算支出情况说明

                遂宁市科学技术和知识产权局2017年没有使用政府性基金预算拨款铺排支出。

                十、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费

                2017年,遂宁市科学技术和知识产权局的机关运行经费财政拨款预算为66.04万元,比2016年预算50.19万元增加15.85万元,增长31.58%。主要原因:是单位实行公务车改革后增加了职工交通补贴费用。

                (二)政府采购情况

                2017年,遂宁市科学技术和知识产权局铺排政府采购预算5.00万元,主要用于单位更换办公设备等。

                (三)公有资产占有使用情况

                截至2016年底,遂宁市科学技术和知识产权局共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆。本单位没有价值50万元以上巨型设备。

                2017年部门预算未铺排购置车辆及单位价值200万元以上巨型设备。

                (四)绩效目标安设情况

                2017年市遂宁市科学技术和知识产权局无超过20万元的部门通用项目和专用项目,无需安设项目绩效目标。

                 

                 

                附:表1.部门收支总表

                表1-1.部门收入总表

                表1-2.部门支出总表

                表2.财政拨款收支预算总表

                表3.一般公共预算支出预算表

                表3-1.一般公共预算基本支出预算表

                表3-2.一般公共预算项目支出预算表

                表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

                表4.政府性基金支出预算表

                表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

                表5.公有资本经营预算支出预算表

                 

                2017年部门预算部分名词解释

                   

                1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

                2. 上年结转:指以大前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                3. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公经营事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

                4. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政经营事务(项):指行政机关及参公经营事业单位开展专项工作等未单独安设项级科目的专性经营工作的项目支出。

                5. 一般公共服务(类)××××(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

                6. 一般公共服务(类)××××(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

                7. 一般公共服务(类)××××(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

                8. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专性工作任务的项目支出。

                9. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

                10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口经营的事业单位离退休人员的支出。

                11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口经营的行政单位离退休(项):指未实行归口经营的行政单位离退休人员的支出。

                12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

                13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

                14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

                15. 医疗保健与计划生产(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公经营事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

                16. 医疗保健与计划生产(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

                17. 医疗保健与计划生产(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公经营事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

                18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金经营条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金

                19. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                20. 项目支出:指在基本支出外围为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                21. “三公”经费:纳入部门预决算经营的“三公”经费,是指部门用财政拨款铺排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                22. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法经营的事业单位)运行用于购买货物套服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

                 

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